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大竹县农林局行政给付运行流程图

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楼主
发表于 2017-6-13 15:15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都
二、廉政风险防控信息
(一)权力事项风险防控梳理信息
  
序号
  
名称
说明
1
防控负责人
单位股室负责人、单位分管、主要领导
2
防控概述
在准备环节存在信息录入不及时、不准确,要件不全,压件不办。
在审查、审核环节存在不依法、不全面、不客观、不及时审查、审核,导致结论错误或迟延审核的风险。
在表彰环节存在压件不办、枉法处理的风险。
(二)内部运行流程风险梳理信息
        
环节名称
      
名称
   
说明
  ) c' |+ f. c% f6 J
   
受理
  
风险等级
  
三级

) r, R; o: ]$ W1 ?4 p   
是否强制提醒
  
  q2 s0 F7 d9 O0 e, X4 s
   
防控措施
  
加强登记管理,依法依纪受理,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。

; ~+ d' B. h% p9 a0 w5 b4 Z   
风险描述
  
信息录入不及时、不准确、要件不全、压件不办、不及时受理。
, ~* q; U( v( E2 |: f! Z4 s8 q6 L
   
审查
  
风险等级
  
一级
4 N: B) i. _5 l3 ]$ S
   
是否强制提醒
  
1 z' x+ E* a0 d' p; {
   
防控措施
  
依纪依法审查,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。

  Y1 V* J, N% u   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审查,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。
! X( H6 Q: J1 m7 g& ^. @
   
造册
  
风险等级
  
二级
  B, d% k0 ?: \3 x
   
是否强制提醒
  
! \+ Y: e5 A( g( ^2 N; D- L
   
防控措施
  
依纪依法造册,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。

8 ?/ g4 \/ f0 d5 u/ K   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时造册,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

8 ]& U7 R) B/ u) }5 D* Z   
公示
  
风险等级
  
三级
0 s" o3 |: c3 k" w
   
是否强制提醒
  

" L9 w  F) a3 f% G& [4 l   
防控措施
  
依纪依法公示,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究

% W8 i$ y: R" I: K   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时公示,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法

: |9 F' `7 V: \+ ~6 N   
公示有异议
  
风险等级
  
三级
& Z. V0 v8 A9 t/ ]) F
   
是否强制提醒
  
( a  U- f; I! B9 i
   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动跟踪,强化监督问责。
9 s. V8 c- b9 |5 [- j# z( U* z
   
风险描述
  
不及时对异议进行处理。
4 _0 g, d- g2 S( C* {" i! R
   
审核
  
风险等级
  
一级
) }/ A& O1 x6 Q- w
   
是否强制提醒
  
' g( a. f2 [4 r- v1 }) o; i. ?
   
防控措施
  
依纪依法审核,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。

( b* @1 v" ~; {: N* G2 D   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审核,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。
/ f6 c/ W( S: ?- F
   
决定
  
风险等级
  
二级
! m# p$ G+ S( z+ [) Y) g
   
是否强制提醒
  
# r8 l; y$ f+ v( P5 q9 N" {( v2 D
   
防控措施
  
依法依规作出决定,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。

) p7 |7 W- o" J7 t6 z  L8 O   
风险描述
  
不依法依规作出决定,致使认定意见错误。接受管理相对人财物、吃请,徇私(情)办理。

  G- h( E/ x4 ~% Z- _   
给付
  
风险等级
  
三级
" g! I3 ?$ d# g. M  u3 l# i
   
是否强制提醒
  

) J7 m2 D% X1 `: B& P& S4 B! i5 g   
风险描述
  
不依法依规、及时给付

- M0 Q% H5 Y' u0 z1 {6 R; ?   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
三、监察点信息
        
环节名称
      
监察点名称
   
监察规则
  + k6 l4 {5 M% i2 t! _
   
受理
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。
. x) y: i8 `* R* k6 T
   
审查
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常

% Y& q: d- I) R& w! g- _6 H/ P" {   
造册
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常

& ]) l3 r3 e9 q( v   
公示
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。
5 g6 B5 r5 d! V- s+ j$ h$ H) Z( L  Q
   
证据固化
  
若无《公示内容》,认为出现异常
. t3 C/ N# F/ _; I( @( n
   
公示有异议
  
证据固化
  
若无《公示异议内容》,认为出现异常

* C0 E$ y( X# S& g# ?* y" [   
审核
  
证据固化
  
若无《审核文书》,认为出现异常

# c7 B0 z% N! D, r0 v   
决定
  
证据固化
  
若无《决定文书》,认为出现异常
( S/ x- A4 L5 Y6 j1 k
   
给付
  
证据固化
  
若无《给付文书》,认为出现异常

7 ^/ H$ \6 `& [( p( p( O
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