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大竹县农林局行政给付运行流程图

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楼主
发表于 2017-6-13 15:15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都
二、廉政风险防控信息
(一)权力事项风险防控梳理信息
  
序号
  
名称
说明
1
防控负责人
单位股室负责人、单位分管、主要领导
2
防控概述
在准备环节存在信息录入不及时、不准确,要件不全,压件不办。
在审查、审核环节存在不依法、不全面、不客观、不及时审查、审核,导致结论错误或迟延审核的风险。
在表彰环节存在压件不办、枉法处理的风险。
(二)内部运行流程风险梳理信息
        
环节名称
      
名称
   
说明
  
5 i# n3 w: F/ c5 Z5 z   
受理
  
风险等级
  
三级

. I, t2 e5 o/ p  k   
是否强制提醒
  
# w5 x& T4 ^# ~4 T7 k  V2 B
   
防控措施
  
加强登记管理,依法依纪受理,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
$ S( ]1 n; E2 K
   
风险描述
  
信息录入不及时、不准确、要件不全、压件不办、不及时受理。
4 |, U/ n: r2 C1 b* T2 ]' x
   
审查
  
风险等级
  
一级
* _# o4 d) [0 ]4 O( n0 G
   
是否强制提醒
  

1 G' [8 }" N5 j' W; C; W. Z; p   
防控措施
  
依纪依法审查,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。

% E4 ?" M& p9 q4 [; K; u   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审查,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。
; h5 c( q: ]9 n4 h) g. w) s
   
造册
  
风险等级
  
二级

  }2 z: s+ T$ f. `, s6 m9 k" h# e   
是否强制提醒
  

. M) ~* D/ [6 Q" L7 N5 Y! F   
防控措施
  
依纪依法造册,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。

, e$ w$ ^# j7 o: N   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时造册,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。
7 a, P; S3 c; j. l
   
公示
  
风险等级
  
三级
: m. K& [" D1 J  F- X$ S
   
是否强制提醒
  
5 I) }3 [( F- Y% N; B* f; ]
   
防控措施
  
依纪依法公示,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究
) @. z5 L0 C" L3 c. }
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时公示,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法
6 M& K0 m6 v! m* q" g4 t
   
公示有异议
  
风险等级
  
三级
# D! J+ n5 Q2 p" ]
   
是否强制提醒
  
) q+ b: Z( J7 W4 @8 x) I
   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动跟踪,强化监督问责。
4 w, ]# K9 g( F' L( W; a- x) E, c, n
   
风险描述
  
不及时对异议进行处理。
4 i2 G. N; C" p% U. i9 R* D
   
审核
  
风险等级
  
一级

. a) I2 S0 A, B2 G, N8 u   
是否强制提醒
  

+ W+ D- K6 V0 L+ n) J! n$ F- w# {   
防控措施
  
依纪依法审核,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
7 v! j0 Y  x. y, A
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审核,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。
7 y9 \3 U* [! M
   
决定
  
风险等级
  
二级

! k" r5 [% G/ I# y5 `   
是否强制提醒
  
# q0 q7 Q% m* @- }; o( g
   
防控措施
  
依法依规作出决定,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。

( _/ l4 L- [9 P! L   
风险描述
  
不依法依规作出决定,致使认定意见错误。接受管理相对人财物、吃请,徇私(情)办理。

* y( h" h$ d: O+ f  R& s9 ?   
给付
  
风险等级
  
三级
2 m2 q5 _9 j1 R& ~7 f
   
是否强制提醒
  
6 r& @5 w8 D. H. c& a# U, \5 H
   
风险描述
  
不依法依规、及时给付

" k# l1 ~9 [- E( G% B# n   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
三、监察点信息
        
环节名称
      
监察点名称
   
监察规则
  
1 u: {9 a) h2 T+ j" f   
受理
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。

7 |% y  N  R5 }( c   
审查
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常
8 t+ Y7 `) r  F" Q" d0 F/ i3 e
   
造册
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常
: m( D" k! E3 `
   
公示
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。

% W0 [- @+ m( P* l; F7 x   
证据固化
  
若无《公示内容》,认为出现异常

0 P: A* E% @* R0 |) p8 Y' h   
公示有异议
  
证据固化
  
若无《公示异议内容》,认为出现异常
; b3 z: A" w( T# `" S& J
   
审核
  
证据固化
  
若无《审核文书》,认为出现异常
% q) v1 [9 R2 p+ R
   
决定
  
证据固化
  
若无《决定文书》,认为出现异常
- s2 I9 f$ H0 w6 z$ L7 k& \
   
给付
  
证据固化
  
若无《给付文书》,认为出现异常
0 ~) L0 J$ }. ]
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