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大竹县农林局行政给付运行流程图

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楼主
发表于 2017-6-13 15:15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都
二、廉政风险防控信息
(一)权力事项风险防控梳理信息
  
序号
  
名称
说明
1
防控负责人
单位股室负责人、单位分管、主要领导
2
防控概述
在准备环节存在信息录入不及时、不准确,要件不全,压件不办。
在审查、审核环节存在不依法、不全面、不客观、不及时审查、审核,导致结论错误或迟延审核的风险。
在表彰环节存在压件不办、枉法处理的风险。
(二)内部运行流程风险梳理信息
        
环节名称
      
名称
   
说明
  ! ^' R% _  [( M6 z9 s3 b: N
   
受理
  
风险等级
  
三级
9 R9 I7 k) ^) b  I/ Y( C
   
是否强制提醒
  
2 ]0 p- \# X- w1 q* @# G) @  s6 \& u
   
防控措施
  
加强登记管理,依法依纪受理,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
# z  a) [4 L6 p2 X2 K
   
风险描述
  
信息录入不及时、不准确、要件不全、压件不办、不及时受理。

" n2 |/ E; }) g! A3 O% o- M6 f- i- n   
审查
  
风险等级
  
一级

! W. n/ }8 ~: ?   
是否强制提醒
  
6 {! ]' [& j: R; h7 _7 H
   
防控措施
  
依纪依法审查,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
  M7 p5 M, f6 V
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审查,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

5 O" e  O: V! q6 x' e5 e   
造册
  
风险等级
  
二级
& P9 n% R; n/ X9 i. P
   
是否强制提醒
  
0 j* {4 ]  b3 x: l# F% T
   
防控措施
  
依纪依法造册,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
0 J5 k" ^: y( W. I$ i' m8 u8 M
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时造册,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

, R8 s+ A6 J3 r6 Q   
公示
  
风险等级
  
三级
- H# J! M/ e) q+ e+ U+ I) V, l
   
是否强制提醒
  
. b# l. _1 Z) Z/ X4 Q+ G8 O
   
防控措施
  
依纪依法公示,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究
( h1 w& x( z) R! v6 b
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时公示,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法
, M& j9 ~# N4 S3 }
   
公示有异议
  
风险等级
  
三级
" y, w3 O1 B- v
   
是否强制提醒
  

2 f+ l+ {+ z! _) u" Z& N1 z   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动跟踪,强化监督问责。

6 K5 v( }0 S& T2 I3 t) J   
风险描述
  
不及时对异议进行处理。

0 T4 h7 q0 w. [$ V$ v% ^! d/ \5 T   
审核
  
风险等级
  
一级
% Y) }3 m0 }' b; p' b
   
是否强制提醒
  

" `9 N2 D7 b7 T4 K7 c1 q8 S   
防控措施
  
依纪依法审核,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
# y' I( H; j5 m$ l+ [0 S1 }# F
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审核,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。
8 Q' o/ d$ }  e# u
   
决定
  
风险等级
  
二级
4 Z5 P. O' v' `7 w$ [" s" e
   
是否强制提醒
  

' L, _, Q; E; L) v- T4 ?3 _) r   
防控措施
  
依法依规作出决定,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
( K8 v7 l5 B: e, `
   
风险描述
  
不依法依规作出决定,致使认定意见错误。接受管理相对人财物、吃请,徇私(情)办理。
" ^3 Q9 F8 T/ o8 w/ R6 T" r
   
给付
  
风险等级
  
三级
! j  H* G4 F4 m# j2 P2 ^
   
是否强制提醒
  
4 p- K2 r6 e- b8 r0 x: `  [
   
风险描述
  
不依法依规、及时给付
; N! Y3 W2 p9 F7 d
   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
三、监察点信息
        
环节名称
      
监察点名称
   
监察规则
  1 w% @$ P2 H( k
   
受理
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。

/ G/ Q# F# s  o5 c   
审查
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常

5 C; n' w4 |7 _; I+ I: I( Q   
造册
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常
" G. i$ l: {2 V( x" ?* u( i
   
公示
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。
+ o1 O' V, \! P1 W. A: u
   
证据固化
  
若无《公示内容》,认为出现异常
# Z; b' h& s9 r
   
公示有异议
  
证据固化
  
若无《公示异议内容》,认为出现异常

# n7 ]) f! p  j& Q0 [7 m1 [8 L; Y   
审核
  
证据固化
  
若无《审核文书》,认为出现异常
+ m3 Q' {7 n: l+ T! W4 [- }0 X
   
决定
  
证据固化
  
若无《决定文书》,认为出现异常

* q! J1 m6 j- D/ Z0 S1 E4 E   
给付
  
证据固化
  
若无《给付文书》,认为出现异常
1 b4 e, _$ e2 p/ I( \
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