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大竹县农林局行政给付运行流程图

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楼主
发表于 2017-6-13 15:15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都
二、廉政风险防控信息
(一)权力事项风险防控梳理信息
  
序号
  
名称
说明
1
防控负责人
单位股室负责人、单位分管、主要领导
2
防控概述
在准备环节存在信息录入不及时、不准确,要件不全,压件不办。
在审查、审核环节存在不依法、不全面、不客观、不及时审查、审核,导致结论错误或迟延审核的风险。
在表彰环节存在压件不办、枉法处理的风险。
(二)内部运行流程风险梳理信息
        
环节名称
      
名称
   
说明
  % y  W1 i) N5 H' r; ^  o
   
受理
  
风险等级
  
三级

( x. C6 V4 L+ h3 m- j! p: P3 H   
是否强制提醒
  
3 t3 u& [; I2 G8 s2 l5 }- I
   
防控措施
  
加强登记管理,依法依纪受理,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
& f4 |/ l0 Z$ ~  k% E+ o/ a
   
风险描述
  
信息录入不及时、不准确、要件不全、压件不办、不及时受理。

# U1 t9 Z$ W6 }* k   
审查
  
风险等级
  
一级
6 g& b& a3 y# l, Z! P& z
   
是否强制提醒
  

( s% `2 i% U5 R   
防控措施
  
依纪依法审查,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
/ i9 {0 o2 j0 ]3 O. W0 c6 s
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审查,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。
7 `7 {+ ~2 m* Q0 s3 m
   
造册
  
风险等级
  
二级

% X- {/ C' f5 X( i/ W6 P9 s# c* b- d0 Z   
是否强制提醒
  

3 h# V7 O& K- m0 X7 Z; L) j   
防控措施
  
依纪依法造册,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。

; e; Y" D% v6 N   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时造册,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

$ i: Q6 B0 _9 P" F9 @! f4 \. T  e   
公示
  
风险等级
  
三级

) K* p# b5 _5 Q6 A9 I$ X   
是否强制提醒
  
9 j+ _2 T! S6 ^; G! `) ~8 J1 |4 S
   
防控措施
  
依纪依法公示,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究

8 K% W% U+ k$ b0 M! h  j   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时公示,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法

  |& ?1 c5 `& ?; e' f! v   
公示有异议
  
风险等级
  
三级

) _4 x2 G  W2 W2 g   
是否强制提醒
  

$ w6 U. m2 B* u8 F7 q5 F9 s; _   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动跟踪,强化监督问责。
$ x; E* y* W* S9 |8 l
   
风险描述
  
不及时对异议进行处理。
7 S% E, x* O7 P0 U. |, f/ b3 H
   
审核
  
风险等级
  
一级
4 W, f6 G: ^/ E: }! O
   
是否强制提醒
  

- [; S1 L6 V! N& x8 @   
防控措施
  
依纪依法审核,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。

6 k2 ^* a8 r6 k% p4 i) B   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审核,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。
" y9 h9 N2 V' v5 r& G
   
决定
  
风险等级
  
二级
. b6 }$ s7 Q+ g4 \3 C3 w
   
是否强制提醒
  

; H0 J% D& f8 I9 A$ d; ?   
防控措施
  
依法依规作出决定,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。

0 B7 H6 Z. T2 O4 c* j   
风险描述
  
不依法依规作出决定,致使认定意见错误。接受管理相对人财物、吃请,徇私(情)办理。

- s2 P2 c0 V* N. U   
给付
  
风险等级
  
三级

- b. k6 e: x1 V; q* r   
是否强制提醒
  

/ x% R- T# n* f  D, K3 M   
风险描述
  
不依法依规、及时给付
" a% N: e& K& D) v4 o9 _, u5 v
   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
三、监察点信息
        
环节名称
      
监察点名称
   
监察规则
  - w' l* a) W" D
   
受理
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。
* O* ~8 [4 ]% r  e6 j& c
   
审查
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常
) W6 k9 ?; V8 s- ]6 j. @1 T
   
造册
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常

! b. S' D9 `3 I" @   
公示
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。

5 o9 I; |3 _" v4 |/ t   
证据固化
  
若无《公示内容》,认为出现异常

( i/ }5 v" ^2 `6 u) t7 z   
公示有异议
  
证据固化
  
若无《公示异议内容》,认为出现异常

* w: X2 n- d. G5 l' L" Z: V6 C   
审核
  
证据固化
  
若无《审核文书》,认为出现异常

2 h. Z) u4 n4 U   
决定
  
证据固化
  
若无《决定文书》,认为出现异常

) e; S0 `1 R  S& y5 L   
给付
  
证据固化
  
若无《给付文书》,认为出现异常
" o# V) n3 l0 [9 T/ {
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