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大竹县农林局行政给付运行流程图

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楼主
发表于 2017-6-13 15:15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都
二、廉政风险防控信息
(一)权力事项风险防控梳理信息
  
序号
  
名称
说明
1
防控负责人
单位股室负责人、单位分管、主要领导
2
防控概述
在准备环节存在信息录入不及时、不准确,要件不全,压件不办。
在审查、审核环节存在不依法、不全面、不客观、不及时审查、审核,导致结论错误或迟延审核的风险。
在表彰环节存在压件不办、枉法处理的风险。
(二)内部运行流程风险梳理信息
        
环节名称
      
名称
   
说明
  
' B4 L4 s( ]/ `0 d# h7 L/ h6 U, ]7 P   
受理
  
风险等级
  
三级
8 w5 w9 [0 ~1 ?6 |
   
是否强制提醒
  

/ W. i4 f0 Q. j$ S) S   
防控措施
  
加强登记管理,依法依纪受理,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
* _: J* G4 o( p1 ~
   
风险描述
  
信息录入不及时、不准确、要件不全、压件不办、不及时受理。
" l9 F3 _' Z$ C$ X- e2 g- A1 {
   
审查
  
风险等级
  
一级

: \  D; Y. v0 s   
是否强制提醒
  

- j8 \3 H% z. k8 ~$ T( S% H   
防控措施
  
依纪依法审查,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
; a# M* n/ [. p1 I8 T0 ]
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审查,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。
9 ]  M3 h. t. N8 U$ t- A0 S
   
造册
  
风险等级
  
二级
3 V, }/ e+ s3 h" S% M5 H$ a
   
是否强制提醒
  
$ G" X7 z. ]& z+ q& m; U3 u* l
   
防控措施
  
依纪依法造册,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
9 S- p$ s* i* t8 O3 W* H: Q
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时造册,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

+ _9 I7 ]6 ]  {7 y* A% P   
公示
  
风险等级
  
三级
  w& g" w! X. M. N
   
是否强制提醒
  
3 v+ g% o! L0 Q8 t2 d5 h6 f8 M
   
防控措施
  
依纪依法公示,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究
( K# s/ ]+ @+ _$ u
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时公示,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法
: X! m5 ^0 o7 r# O2 ?
   
公示有异议
  
风险等级
  
三级

, ~7 K; j. M3 q" l   
是否强制提醒
  
% w) c9 G' H$ l6 o5 ]" I5 o
   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动跟踪,强化监督问责。

) ~. Z2 {! h( i0 E   
风险描述
  
不及时对异议进行处理。
( P0 R. C3 F1 G, s4 |3 C+ R
   
审核
  
风险等级
  
一级

2 K; W* ]1 [1 x8 E$ I. \   
是否强制提醒
  
. `, T' _8 c: J6 k# e3 n1 E' \7 l
   
防控措施
  
依纪依法审核,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。

4 Z* l7 K8 h: L- ~* [' n3 P/ K$ M   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审核,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

5 [' b6 P; Q$ R: W1 h( q3 P   
决定
  
风险等级
  
二级
( S/ \# ~) i- u5 J5 s
   
是否强制提醒
  

% z! l  O, ^3 ]) @$ g, @   
防控措施
  
依法依规作出决定,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。

( ^, G2 u) R! R   
风险描述
  
不依法依规作出决定,致使认定意见错误。接受管理相对人财物、吃请,徇私(情)办理。

) ^/ H5 m3 o0 `: w   
给付
  
风险等级
  
三级

9 C: i1 P; X. q9 V   
是否强制提醒
  

1 h/ D6 V0 C+ [0 J1 M   
风险描述
  
不依法依规、及时给付

. t* N+ Y: n" w! V   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
三、监察点信息
        
环节名称
      
监察点名称
   
监察规则
  " G- e9 j3 l4 d  m% K8 A6 G
   
受理
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。
1 g2 j4 \2 H9 ?' Y
   
审查
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常
' z+ C4 T$ H6 B
   
造册
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常

' W4 O! a" ^0 r/ p+ v! M: \* f, C   
公示
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。

/ }/ p+ b# M/ Q   
证据固化
  
若无《公示内容》,认为出现异常
) P5 |8 N+ y- D! \
   
公示有异议
  
证据固化
  
若无《公示异议内容》,认为出现异常
0 H  A$ x% I! {! l9 G: R& b" C& ~( V
   
审核
  
证据固化
  
若无《审核文书》,认为出现异常

, c# E" S# `" @+ Y/ T   
决定
  
证据固化
  
若无《决定文书》,认为出现异常

' i. _" G% j0 L6 m; H   
给付
  
证据固化
  
若无《给付文书》,认为出现异常

- ]) `$ B0 Z- @! e
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