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大竹县农林局行政给付运行流程图

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楼主
发表于 2017-6-13 15:15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都
二、廉政风险防控信息
(一)权力事项风险防控梳理信息
  
序号
  
名称
说明
1
防控负责人
单位股室负责人、单位分管、主要领导
2
防控概述
在准备环节存在信息录入不及时、不准确,要件不全,压件不办。
在审查、审核环节存在不依法、不全面、不客观、不及时审查、审核,导致结论错误或迟延审核的风险。
在表彰环节存在压件不办、枉法处理的风险。
(二)内部运行流程风险梳理信息
        
环节名称
      
名称
   
说明
  # Z' |1 m2 H* i2 @. g! _
   
受理
  
风险等级
  
三级
$ [1 s. {- E# s; n
   
是否强制提醒
  

  O0 K0 S& V7 {( c$ \! E0 p   
防控措施
  
加强登记管理,依法依纪受理,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
& `' R5 }$ g, u3 X
   
风险描述
  
信息录入不及时、不准确、要件不全、压件不办、不及时受理。

" o2 r: u1 i0 c+ s8 H. M! g   
审查
  
风险等级
  
一级
9 R0 b: V. N) R; {" l/ u/ g* a
   
是否强制提醒
  

; W: s$ C  y; y0 R   
防控措施
  
依纪依法审查,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。

  j  y' e9 x7 N2 f; w9 M   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审查,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

4 |% J" J& O* I" i( Q: h, A   
造册
  
风险等级
  
二级
; u& n, j; J/ ?+ C7 d- V
   
是否强制提醒
  

- H2 f% R: \- m$ Q& Z0 _   
防控措施
  
依纪依法造册,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
- A) x3 A( t: K8 S( F
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时造册,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

, D. J. H3 P2 v% O3 X/ \4 G   
公示
  
风险等级
  
三级

$ U" c& {' J# z* g   
是否强制提醒
  

& R: N' \2 F( M) X% n( ?   
防控措施
  
依纪依法公示,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究

2 K/ \/ g! g5 C* {* R" o   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时公示,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法

3 l  v& _: J, d# V! p& j8 ]   
公示有异议
  
风险等级
  
三级
; n2 ?3 t, N8 ^. D: U
   
是否强制提醒
  
& i% L" F" n0 F8 x3 j
   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动跟踪,强化监督问责。
1 M7 [" O! p5 L2 Q8 ?* Q4 d
   
风险描述
  
不及时对异议进行处理。

) `/ Y; ~) K& q   
审核
  
风险等级
  
一级
6 m0 `( J& V( K- C0 S* @3 V0 Y& V$ _
   
是否强制提醒
  
8 l) B" M( b; h$ |
   
防控措施
  
依纪依法审核,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。

4 J  o1 K7 E$ Y9 j   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审核,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。
+ ~$ s& o- m/ M3 O# I
   
决定
  
风险等级
  
二级
, z. u# Y" C. f9 Q  Q
   
是否强制提醒
  
& n, n4 F+ A& ]: S
   
防控措施
  
依法依规作出决定,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
* P) O4 D! S( Q
   
风险描述
  
不依法依规作出决定,致使认定意见错误。接受管理相对人财物、吃请,徇私(情)办理。

0 u* ^9 q* g: b8 o   
给付
  
风险等级
  
三级
9 c2 H/ M# ~4 _1 o. u! Y
   
是否强制提醒
  
! z+ C: H* d4 i- T
   
风险描述
  
不依法依规、及时给付

  K# u2 a1 ^' G+ c# A* Z   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
三、监察点信息
        
环节名称
      
监察点名称
   
监察规则
  % O9 B1 c6 Y) `
   
受理
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。
" }* y  y" B" s% Y
   
审查
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常

+ g3 w/ L0 O4 z0 K$ G. F$ E   
造册
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常

, r# ?3 `/ v3 d8 `5 e1 J   
公示
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。

1 n! {# z9 N' W; ^   
证据固化
  
若无《公示内容》,认为出现异常

! Y, ]$ ^" a/ N4 c% s  A   
公示有异议
  
证据固化
  
若无《公示异议内容》,认为出现异常

! S4 b4 n2 {( P% u7 W  G# W; w   
审核
  
证据固化
  
若无《审核文书》,认为出现异常
$ ]2 g; k! c, j1 x% {2 z7 z
   
决定
  
证据固化
  
若无《决定文书》,认为出现异常
" Q8 R4 B4 {: V; N* p
   
给付
  
证据固化
  
若无《给付文书》,认为出现异常

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