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大竹县农林局行政给付运行流程图

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楼主
发表于 2017-6-13 15:15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都
二、廉政风险防控信息
(一)权力事项风险防控梳理信息
  
序号
  
名称
说明
1
防控负责人
单位股室负责人、单位分管、主要领导
2
防控概述
在准备环节存在信息录入不及时、不准确,要件不全,压件不办。
在审查、审核环节存在不依法、不全面、不客观、不及时审查、审核,导致结论错误或迟延审核的风险。
在表彰环节存在压件不办、枉法处理的风险。
(二)内部运行流程风险梳理信息
        
环节名称
      
名称
   
说明
  0 \* @; n& A+ }
   
受理
  
风险等级
  
三级

% y9 Q# Q4 t' z& {% @- \. K   
是否强制提醒
  

% x6 c7 `: r( Q2 n   
防控措施
  
加强登记管理,依法依纪受理,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
2 O1 Y4 {" \3 O, F! I: m
   
风险描述
  
信息录入不及时、不准确、要件不全、压件不办、不及时受理。
3 `6 [! I' M" |! W
   
审查
  
风险等级
  
一级
0 }0 [) p5 h  q! W  z. h
   
是否强制提醒
  

% B* [; s% X/ k# d2 h   
防控措施
  
依纪依法审查,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
" H! M& Y! |) Z" K) G
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审查,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。
; z9 G0 X$ y/ |0 m
   
造册
  
风险等级
  
二级

. ^4 {) d4 K5 v6 f   
是否强制提醒
  
" s' v8 J. `  g. }3 s3 Q
   
防控措施
  
依纪依法造册,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
- H. s+ i' M- q2 P8 I# G+ L
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时造册,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。
- ?  N* f1 [. m) P: i% |- o
   
公示
  
风险等级
  
三级

: I6 S7 F  C& N: N. j+ d+ F& P+ |   
是否强制提醒
  

( }5 r+ l) b# y8 E# o/ ?7 z) F   
防控措施
  
依纪依法公示,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究
6 d6 H$ e$ @- i$ O2 j. U$ E8 l( ]
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时公示,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法

  U% A$ Q& n- Q   
公示有异议
  
风险等级
  
三级

  d& K' R2 d# _) l; c   
是否强制提醒
  
9 p- `* x& i; ]" c7 w/ x% f
   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动跟踪,强化监督问责。
4 @- B7 @6 G' j7 U1 M
   
风险描述
  
不及时对异议进行处理。
9 j! Y; l  u4 M
   
审核
  
风险等级
  
一级

4 `5 U! H5 C% I" |# r   
是否强制提醒
  

* t. X  L# l0 V* A; S4 n* S: y   
防控措施
  
依纪依法审核,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。

3 n  V/ f, _, Y4 q6 @  r   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审核,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

: I9 s6 B& T( h3 [/ v) T0 f   
决定
  
风险等级
  
二级

4 ^( y; \6 Q# g* U   
是否强制提醒
  

; K  ?, w- n0 o5 [) v5 U3 c% y, Q   
防控措施
  
依法依规作出决定,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
9 P% ^4 O$ |+ }9 a- K! ?; }$ m
   
风险描述
  
不依法依规作出决定,致使认定意见错误。接受管理相对人财物、吃请,徇私(情)办理。

; T+ n. _" z# s' E; Q8 \  g   
给付
  
风险等级
  
三级
, A# J9 g* @* b3 o5 C. t
   
是否强制提醒
  

/ Q% A3 N/ Y& O   
风险描述
  
不依法依规、及时给付

! I% V0 Q4 \4 e7 z7 R   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
三、监察点信息
        
环节名称
      
监察点名称
   
监察规则
  / g2 H' I' H) u9 g
   
受理
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。

' R% u2 O3 Y* g8 K9 G/ _  o& d2 S   
审查
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常
/ j  @6 g8 `9 ^5 _) _
   
造册
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常

' U9 Z/ C2 \8 T   
公示
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。

& `2 T% F+ c. w8 a   
证据固化
  
若无《公示内容》,认为出现异常

6 P- B# ?% b0 i5 {: a  O% E   
公示有异议
  
证据固化
  
若无《公示异议内容》,认为出现异常
7 E0 ^. u+ S. i0 |0 R+ z
   
审核
  
证据固化
  
若无《审核文书》,认为出现异常

6 F  `- `  |! w/ x. Q4 M- Y   
决定
  
证据固化
  
若无《决定文书》,认为出现异常

( R" i6 F9 i4 d/ o) Z3 f   
给付
  
证据固化
  
若无《给付文书》,认为出现异常

8 O- l! k2 }0 a; X6 @6 p  @2 a
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