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大竹县农林局行政给付运行流程图

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楼主
发表于 2017-6-13 15:15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都
二、廉政风险防控信息
(一)权力事项风险防控梳理信息
  
序号
  
名称
说明
1
防控负责人
单位股室负责人、单位分管、主要领导
2
防控概述
在准备环节存在信息录入不及时、不准确,要件不全,压件不办。
在审查、审核环节存在不依法、不全面、不客观、不及时审查、审核,导致结论错误或迟延审核的风险。
在表彰环节存在压件不办、枉法处理的风险。
(二)内部运行流程风险梳理信息
        
环节名称
      
名称
   
说明
  . S( o6 K/ W) h& `) {
   
受理
  
风险等级
  
三级
+ P1 `( I0 g! y" B( p
   
是否强制提醒
  

+ Y* n+ N- m7 w5 U+ t$ e   
防控措施
  
加强登记管理,依法依纪受理,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。

/ x7 U% O3 ?5 m  t5 i1 f( d0 ~& w7 D   
风险描述
  
信息录入不及时、不准确、要件不全、压件不办、不及时受理。
0 v2 d" Z& X6 `3 [5 T( g
   
审查
  
风险等级
  
一级

. q" K! H* c4 k( G! r7 S5 |3 d' ~5 {   
是否强制提醒
  
4 {4 e& r, O: v+ E; |( r8 b- C
   
防控措施
  
依纪依法审查,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
" i8 H$ q% T! z* A
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审查,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

, W$ \4 F) D2 E- m' [   
造册
  
风险等级
  
二级
, d  f) _. ^% W4 l, j$ V
   
是否强制提醒
  
& Z* [& Z3 Y" K( W. T
   
防控措施
  
依纪依法造册,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
0 d5 @( Z. V( y$ o% N
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时造册,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

. {9 i5 e: a; F0 l% w% r6 v, G" d   
公示
  
风险等级
  
三级

. }/ ?2 Q8 ]& ?# i- Z/ j   
是否强制提醒
  

$ z- X& u) _! [# w   
防控措施
  
依纪依法公示,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究

( v4 G7 C/ r3 ~: v   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时公示,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法
4 a+ L& V* D5 t8 U# R
   
公示有异议
  
风险等级
  
三级

8 T( A6 d! Q2 H) }   
是否强制提醒
  
4 \3 n3 y6 q+ F, _. h( E9 u
   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动跟踪,强化监督问责。
: k4 b7 c8 V9 ?3 [# Q" r1 y7 `
   
风险描述
  
不及时对异议进行处理。
2 a8 _4 k' Z6 i4 p/ s  T
   
审核
  
风险等级
  
一级
6 D4 `4 z( m; C8 H. j) y
   
是否强制提醒
  
/ D/ k/ ~' G' y1 n( ~# Q. D/ d
   
防控措施
  
依纪依法审核,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。

  t% I. L+ a) F( X+ L   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审核,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。
7 I2 r% K* ^' V( B
   
决定
  
风险等级
  
二级
4 F8 c' X# a8 I' ^
   
是否强制提醒
  
* o& }8 \6 N8 v# b
   
防控措施
  
依法依规作出决定,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
, J% l) T4 o3 v. e
   
风险描述
  
不依法依规作出决定,致使认定意见错误。接受管理相对人财物、吃请,徇私(情)办理。

7 j" h) `; f4 t( T- L/ d   
给付
  
风险等级
  
三级

6 |7 ?- `* X. |   
是否强制提醒
  
, {# x& |, d! l' |! L% _3 u# ]
   
风险描述
  
不依法依规、及时给付

4 ]2 F5 i6 c% N1 y8 P+ v   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
三、监察点信息
        
环节名称
      
监察点名称
   
监察规则
  ; e& t, E! ~% C" \$ k
   
受理
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。

( o+ h: C3 Q( Q; T2 T  f  s+ h   
审查
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常
: f4 z- {3 P1 O5 r: g- y9 ]
   
造册
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常
; N6 L& d& k3 V/ j! B
   
公示
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。

% Q+ c2 K7 {( l2 A   
证据固化
  
若无《公示内容》,认为出现异常

0 z# L/ Q# N/ q   
公示有异议
  
证据固化
  
若无《公示异议内容》,认为出现异常
# f, H* j# W- I4 v& u) k
   
审核
  
证据固化
  
若无《审核文书》,认为出现异常
. o) o0 J' b/ j7 E. l1 W: d
   
决定
  
证据固化
  
若无《决定文书》,认为出现异常

+ _4 P, p- H1 h   
给付
  
证据固化
  
若无《给付文书》,认为出现异常

. V) f) _, ~% i- }8 {$ |# m. ~
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