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大竹县农林局行政给付运行流程图

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楼主
发表于 2017-6-13 15:15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都
二、廉政风险防控信息
(一)权力事项风险防控梳理信息
  
序号
  
名称
说明
1
防控负责人
单位股室负责人、单位分管、主要领导
2
防控概述
在准备环节存在信息录入不及时、不准确,要件不全,压件不办。
在审查、审核环节存在不依法、不全面、不客观、不及时审查、审核,导致结论错误或迟延审核的风险。
在表彰环节存在压件不办、枉法处理的风险。
(二)内部运行流程风险梳理信息
        
环节名称
      
名称
   
说明
  ) W! i3 p( e( m: J  H9 v
   
受理
  
风险等级
  
三级
/ J: q4 y1 x+ N# I
   
是否强制提醒
  
$ C% Y/ g5 y% E$ d
   
防控措施
  
加强登记管理,依法依纪受理,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。

  g2 k  X* H% u8 z! J& g7 S   
风险描述
  
信息录入不及时、不准确、要件不全、压件不办、不及时受理。
7 f5 {6 i1 K3 _3 e. H: @
   
审查
  
风险等级
  
一级
8 ]3 L) d  E1 L  C3 c1 V
   
是否强制提醒
  

5 d6 x5 E" p; R9 s; C  O1 {! W7 g! V   
防控措施
  
依纪依法审查,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。

" w+ {" k* B6 `  O9 I* e4 i   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审查,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

) A" }5 ?* G2 G; k   
造册
  
风险等级
  
二级

; s+ w2 M, ]$ C/ `# X7 c" c1 P7 ~   
是否强制提醒
  
: Z& T% c! l; Q& e1 R
   
防控措施
  
依纪依法造册,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
  ^; p5 W" f9 B) q7 I% ~& t
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时造册,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。
* e! W+ c6 n3 w; F5 }$ l) `
   
公示
  
风险等级
  
三级
2 k" S5 m3 L. |7 r% h/ P
   
是否强制提醒
  
( o& f5 S* E$ [3 l0 H1 p& {
   
防控措施
  
依纪依法公示,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究
5 A8 b( c. J# D
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时公示,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法
9 E' a6 D! n! e9 s  ?
   
公示有异议
  
风险等级
  
三级

! ~9 G  t( \. P3 c: C! y   
是否强制提醒
  
3 |# s  O" Z1 b/ d2 S6 T: p" k% j
   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动跟踪,强化监督问责。

& W  p& r) A( [   
风险描述
  
不及时对异议进行处理。

" k/ Y' F+ z! {# ], ~- ?. `/ V   
审核
  
风险等级
  
一级

6 L& A+ m- C& g- y& s   
是否强制提醒
  

1 v+ m/ \7 }8 D. v5 p   
防控措施
  
依纪依法审核,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
: L  X# _6 k' x% U4 H0 G  Z
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审核,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

7 P  g, }0 n% w% Q   
决定
  
风险等级
  
二级
6 i  P1 u7 R! R0 I2 [1 w/ x
   
是否强制提醒
  
7 x) o$ k! Y# t2 K7 R% [
   
防控措施
  
依法依规作出决定,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
6 N# ^2 h: f: D6 w! A
   
风险描述
  
不依法依规作出决定,致使认定意见错误。接受管理相对人财物、吃请,徇私(情)办理。
2 F+ y* {" s2 i, ?& [* Q$ C* e
   
给付
  
风险等级
  
三级
3 \, ^& t8 i# [( q( X% F
   
是否强制提醒
  

1 U# r- L8 J4 Y0 E  F   
风险描述
  
不依法依规、及时给付
+ p3 S5 h- F! I7 ?1 X8 _5 A; u% d
   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
三、监察点信息
        
环节名称
      
监察点名称
   
监察规则
  
' i$ C% N3 s) [1 q; d: H   
受理
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。
0 l8 B0 E" x6 O: ]# m! p
   
审查
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常

$ w4 c# a, c3 S# A   
造册
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常
3 ~0 [- F6 v/ s0 H
   
公示
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。

2 h% _6 j/ V9 W6 s+ J, ~   
证据固化
  
若无《公示内容》,认为出现异常
" y, }2 L8 P7 U; t+ D
   
公示有异议
  
证据固化
  
若无《公示异议内容》,认为出现异常

7 C5 d: ?/ r; R* m' j   
审核
  
证据固化
  
若无《审核文书》,认为出现异常
/ z# H- ]6 n( {8 ^, k
   
决定
  
证据固化
  
若无《决定文书》,认为出现异常
6 J! ?8 j/ i, v. |
   
给付
  
证据固化
  
若无《给付文书》,认为出现异常

. E3 O" z8 y, R' G
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